لمن هذا النشاط
× المدراء الماليون.
× المحاسبون المسؤولون عن إعداد الفواتير والإقرارات.
× رؤساء الحسابات
× المراقبون الماليون الداخليون.
× مسؤولو المشتريات والمبيعات.
× مسؤولو الالتزام والحوكمة.
× المحامون والمستشارون القانونيون.
× رؤساء الأقسام المشرفون على تطبيق القوانين الضريبية.
× العاملين في الإدارات المالية.
الأهداف
× فهم القوانين والأنظمة الضريبية بأسلوب بعيد عن التعقيد.
× تعلم كيفية حساب الضرائب المستحقة بدقة.
× اكتساب مهارة إعداد وتجهيز الإقرارات وتقديمها في مواعيدها.
× التعرف على الأخطاء الشائعة التي تؤدي للغرامات وكيفية تجنبها.
× التدرب على كيفية الرد على استفسارات المفتشين والجهات الرسمية.
× التميز في تنظيم الأوراق والمستندات المالية لتكون جاهزة للمراجعة.
× معرفة حقوق المنظمة في استرداد المبالغ الضريبية الزائدة.
المحتويات
الأساسيات والحقوق (خارطة الطريق)
× لماذا تفرض الضرائب وما هي مسؤوليتنا تجاهها؟
× معرفة الجهات الحكومية المسؤولة وحقوقنا في التعامل معها.
× الفرق بين الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات.
× أهمية التواريخ والجدول الزمني السنوي للالتزامات الضريبية.
× كيفية قراءة اللوائح والقوانين واستخراج ما يهم عملنا.
ضريبة المشتريات والمبيعات (القيمة المضافة)
× متى يجب أن نضيف ضريبة على فواتيرنا للعملاء؟
× كيف نستفيد من الضرائب التي دفعناها لموردينا ونخصمها؟
× السلع والخدمات التي لا تخضع للضريبة أو المعفاة منها.
× شروط صحة الفاتورة لضمان قبولها من الجهات الرقابية.
× التعامل مع البيع والشراء خارج الحدود (الاستيراد والتصدير).
ضريبة الدخل والأرباح
× كيف نحدد بدقة الأرباح التي سيتم دفع ضريبة عليها؟
× المصاريف التي يعترف بها القانون والمصاريف التي يرفضها.
× التعامل مع خسائر السنوات الماضية وكيف تخفف عنا ضريبة اليوم.
× الالتزامات المالية عند دفع مبالغ لجهات خارجية (غير مقيمة).
× الفرق بين السجلات الورقية والأنظمة الإلكترونية في حساب الأرباح.
الالتزام الرقمي والفاتورة الإلكترونية
× التحول من الفواتير الورقية إلى الأنظمة التقنية الحديثة.
× كيفية ربط برامج المحاسبة بالأنظمة الحكومية بنجاح.
× مهارات التأكد من صحة البيانات قبل إرسالها إلكترونياً.
× طرق تخزين البيانات الرقمية لضمان سلامتها لسنوات طويلة.
× تجنب المشكلات التقنية التي قد تعطل تقديم الإقرارات.
مواجهة الفحص الضريبي (المراجعة)
× كيف نستعد لزيارة مفتش الضرائب لمقر العمل؟
× تنظيم الملفات والأوراق لتكون سهلة العرض وسريعة الإقناع.
× مهارات الرد على الأسئلة بوضوح ودقة ودون تردد.
× كيفية الاعتراض على القرارات التي نرى أنها غير منصفة.
× الإجراءات القانونية المتبعة في حال حدوث خلاف في وجهات النظر.
التخطيط المستقبلي والرقابة
× كيف ندرس أثر الضرائب قبل البدء في أي مشروع جديد؟
× بناء "نظام تنبيه" داخلي يذكرنا بالمهل القانونية.
× مراجعة العمليات السابقة للتأكد من عدم وجود أخطاء مخفية.
× مهارات التفاوض والتسوية الودية مع الجهات الضريبية.
× وضع خطة عمل للمؤسسة تضمن الالتزام الكامل طوال العام.