لمن هذا النشاط

× مدراء الإدارة المالية.

× المحاسبون.

× رؤساء الحسابات والمراقبون الماليون.

× المدراء الماليون المسؤولون عن التخطيط والالتزام القانوني.

× المراجعون الداخليون.

× مسؤولو المشتريات والعقود.

× المحامون والمستشارون القانونيون.

× رؤساء الأقسام المشرفون على تطبيق القوانين الضريبية.

× الموظفون في الإدارات المالية بالجهات الحكومية.

الأهداف

× فهم القوانين الضريبية الجديدة بأسلوب مبسط وواضح.

× القدرة على حساب الأرباح والخسائر التي يعترف بها القانون الضريبي.

× إتقان فن تجهيز ورفع الإقرارات المالية إلكترونياً وبدقة.

× معرفة كيفية الاستفادة من الإعفاءات والمميزات التي يمنحها القانون.

× مهارة الرد على استفسارات مكاتب الضرائب بشكل مهني وقانوني.

× فهم أثر الضريبة على قرارات الشراء والبيع والتعاقدات.

المحتويات

الأساسيات القانونية

× كيف تطورت الضرائب وما هي القوانين الحالية التي تحكم عملنا؟

× حقوق المؤسسة وواجباتها في التعامل مع مكاتب الضرائب.

× متى نلتزم بتقديم التقارير؟ (الجدول الزمني السنوي).

التعامل مع ضريبة المبيعات والمشتريات

× حساب الضريبة المضافة على السلع والخدمات التي نقدمها.

× كيفية استرداد الضرائب التي دفعناها لموردينا لتقليل التكاليف.

× التعامل مع فواتير الشراء والبيع (ما هو القانوني وما هو المرفوض؟).

× ضوابط التعامل المالي مع جهات خارج الدولة (استيراد وتصدير).

× الأخطاء الشائعة في الفواتير وكيفية تصحيحها قبل تقديمها.

حساب الضرائب على أرباح الأعمال

× تحديد صافي الربح الحقيقي الذي سيحاسبنا القانون عليه.

× المصاريف التي يسمح القانون بخصمها (مثل الإيجارات والرواتب).

× المصاريف التي يرفضها القانون (مثل التبرعات غير الموثقة).

× كيف نعالج نقص قيمة الأجهزة والسيارات مع مرور الوقت (الإهلاك).

× كيفية ترحيل خسائر العام الحالي لتقليل ضرائب الأعوام القادمة.

المحاسبة الضريبية الرقمية (التكنولوجيا)

× كيفية استخدام البرامج المحاسبية في إصدار فواتير ذكية.

× متطلبات الفاتورة الإلكترونية وكيفية الربط مع الأنظمة الحكومية.

× طرق حفظ الملفات والمستندات رقمياً بطريقة قانونية وآمنة.

× مراجعة البيانات إلكترونياً لاكتشاف الأخطاء قبل إرسال التقارير.

× التعامل مع التوقيع الإلكتروني والمنصات الرسمية للضرائب.

مهارات الفحص والاعتراض الضريبي

× كيف نستعد لزيارة مراجع الضرائب؟ (ترتيب الملفات والأدلة).

× مهارات الحوار والإقناع عند مناقشة بنود الحسابات مع المراجع.

× المستندات التي تدعم موقفنا المالي وتمنع فرض غرامات إضافية.

× خطوات تقديم اعتراض رسمي في حال عدم الموافقة على التقدير.

× التعرف على اللجان التي تفصل في النزاعات المالية والضريبية.

التخطيط والرقابة الضريبية الذكية

× دراسة الأثر المالي للضرائب قبل توقيع العقود الجديدة.

× بناء "نظام مراجعة ذاتي" دوري للتأكد من صحة الحسابات.

× استراتيجيات تقليل العبء الضريبي بطرق قانونية وشرعية.

× كيف تؤثر القرارات الإدارية (مثل التوسع) على الالتزامات المالية؟

× وضع خطة عمل نهائية للمؤسسة تضمن الالتزام التام طوال العام.